5 desvios críticos identificados em Execução Operacional — OTIF abaixo de threshold em 3 regiões.
Gap Assessment — Plan vs. Actual
ciclo_ibp://2025-Q1 · atualizado há 3 min
Sell-Out Real
R$42.3M
▼ −8.4% vs Plan
Market Share
23.1%
▼ −1.6pp vs Q4
OTIF
87.2%
▲ +2.1pp vs Plan
Forecast Accuracy
71.4%
▼ −5.2pp vs Meta
Backorder (dias)
14.7d
▲ +4.2d vs Plan
Ciclo IBP — Posicionamento do Post-Mortem
6º Passo · Elo Perdido
CPR
Comm. Planning
DR
Demand Review
SR
Supply Review
IR
Integrated Rec.
MBR
Mgmt Bus. Rev.
PM
Post-Mortem ★
Decomposição do Gap de Sell-Out
−R$3.9M vs Plan
Causas Raiz (Top 5)
IA · Auto
1
Ruptura de estoque — SKUs A-Premium
2
Erro de forecast acima de 30% — Canal E-comm
3
Investimento de trade abaixo do planejado
4
Atraso de produção — Linha 3 (manutenção)
5
Pressão competitiva — lançamento concorrente
Desvios por Produto / Canal
8 desvios críticos
| Produto | Canal | Plan (R$K) | Actual (R$K) | Desvio | Driver |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU A-Premium 500g | E-Commerce | 4.820 | 3.140 | ▼ −34.9% | Ruptura |
| SKU B-Family 1kg | Varejo Sul | 6.100 | 5.230 | ▼ −14.3% | Forecast |
| SKU C-Pro 250g | Atacado | 2.900 | 3.250 | ▲ +12.1% | Mix |
| SKU A-Basic 200g | Varejo NE | 3.400 | 2.680 | ▼ −21.2% | Trade |
| SKU D-Kids 150g | Food Service | 1.800 | 1.950 | ▲ +8.3% | Execução |
Acurácia de Forecast — FVA
Bias Analysis
CategoriaAcuráciaMAPEBias
Stat. Baseline
68%
—
+ Mktg Events
73%
+5pp
+ Trade Promo
71%
−2pp
+ Ajuste Manual
64%
−7pp
Final Consensus
71.4%
Meta: 76%
⚡ Síntese IA — Forecast
O ajuste manual destruiu 7pp de acurácia no Q1 2025. Eventos de marketing adicionaram valor (+5pp), mas intervenções comerciais no canal e-commerce introduziram bias positivo sistemático. Recomendação: revisar protocolo de override no DR.
Narrativa Executiva — MBR Ready
IA Gerada · Revisão Humana Pendente
O que aconteceu
O Q1 encerrou com −8.4% vs Plan em Sell-Out, totalizando um gap de R$3.9M. Os maiores desvios concentraram-se em SKUs A-Premium no canal E-Commerce (−34.9%) e no Varejo Nordeste (−21.2%).
Por que aconteceu
A ruptura de estoque em SKUs Premium (causada por atraso na Linha 3) combinada com overrides manuais de forecast no DR geraram um ciclo de planejamento desconectado da execução operacional.
O que fazer em Q2
1) Implementar buffer de estoque de 15 dias para SKUs A. 2) Congelar overrides não justificados no DR. 3) Revisão do plano de trade Sudeste com +R$0.8M adicional.